[고양시니어클럽] 2025년 세입세출예산(안)

❍ 2025년 세입·세출예산(안) 총괄표

(단위: 천원)

세입				세출
예산과목	2024년 예산	2025년 예산	증감액	예산과목	2024년 예산	2025년 예산	증감액
사업수입	841,282	1,007,061	165,779	사무비	584,497	617,179	32,682
보조금수입	7,636,265	10,402,616	2,766,351	재산조성비	8,007	32,215	24,208
후원금수입	2,500	2,500	-	사업비	8,047,783	10,926,373	2,878,590
전입금	18,402	22,600	4,198	예비비 및 기타	71,893	88,333	16,440
잡수입	81,253	609	△80,644
이월금	132,478	228,714	96,236
총 계	8,712,180	11,664,100	2,951,920	총 계	8,712,180	11,664,100	2,951,920

2025년 세입·세출 예산서
					고양시니어클럽
세입지부(1)					(단위:천원)
관	항	목	2024년 예산액	2025년 예산액	산출기초
고양시니어클럽 사업			8,712,180	11,664,100
사업수입			841,282	1,007,061
	사업수입		841,282	1,007,061
		공동체사업(시장형일자리)	841,282	1,007,061	행주농가사업단 57,500,000원X4회=230,000,000원,
				-	할머니와재봉틀사업단 45,000,000원X4회=180,000,000원
					편의점사업단 64,800,000원X4회=259,200,000원,
					병원시설도우미사업단 11,246,400원X4회=44,985,600원
					학교급식도우미사업단32,312,500원X4회=129,250,000원
					공립유치원15,812,500원X4회=63,250,000원
					배움터지킴이사업단12,100,0000원X4회=48,400,000원
					학교환경관리사업단12,993,750원X4회=51,975,000원
보조금수입			7,636,265	10,402,616
	보조금수입		7,636,265	10,402,616
		국고보조금	321,400	153,000	(민간)시니어인턴쉽 124,500,000원X1회=124,500,000원
					(민간)취업알산형사업비28,500,000원X1회=28,500,000원
		시군구보조금	7,204,970	10,106,716	경상운영보조금160,705,000원X4분기=642,820,000원
					노인일자리및사회활동지원사업비 2,230,799,000원X4분기=8,923,196,000원
					전담인력인건비120,280,000원X4분기=481,120,000원
					경기-GS편의점동행사업비 29,790,000원X2회=59,580,000원
		기타보조금	109,895	142,900	평가인센티브 5,000,000원X1회=5,000000원
					공모사업비(HACCP인증지원사업비) 5,000,000원X1회=5,000,000원
					공모사업비(전문컨설팅지원사업비) 3,000,000원X1회=3,000,000원
					LH생활돌봄서비스사업비 129,900,000원X1회=129,900,000원
후원금수입			2,500	2,500
	후원금수입		2,500	2,500

세입지부(2)						(단위:천원)
관	항	목	2024년 예산액	2025년 예산액	산출기초
		지정후원금	2,500	2,500	지정후원금 2,500,000원x1회=2,500,000원
		비지정후원금	-	-
이월금			132,478	228,714
	이월금		132,478	228,714
		전년도이월금	6,935	107,799	경상보조금 이자 (반환금) 7,567원, 전담인력인건비 보조금 및 이자 50,189,197원
					노인일자리사업 이자 525,223원, 기타보조금 이자반납 2,007원 ,법인전입금 327,740원
					법인전입금 후원금 4,546,492원 잡수입(기타) 102,651원, 잡수입(lh성과금) 5,108,520원
					잡수입(민간취업알선인센티브) 9,990,000원 시니어인턴쉽 이자 37,000,027원
		전년도이월금(후원금)	4	-
		전년도이월사업비	125,539	120,915	행주농가사업단 80,000,000원, 할머니와재봉틀사업단25,000,000원
					편의점사업단15,000,000원, 병원시설도우미사업단864,000원
					현장실습지도사업단51,122원
잡수입			81,253	609
	잡수입		81,253	609
		불용품매각대금	-	-
		기타예금이자수입	1,373	109	이자수입 108,854원
		기타잡수입	79,880	500	잡수입(마일리지) 500,000원
전입금			18,402	22,600
	전입금		18,402	22,600
		법인전입금	6,277	12,600	법인전입금 6,300,000원x2회=12,600,000원
		법인전입금후원금	12,125	10,000	법인전입금 후원금 2,500,000원X4분기=10,000,000원
계			8,712,180	11,664,100

2025년 세입·세출 예산서
세출지부(1)						(단위:천원)
관	항	목	2024년 예산액	2025년 예산액	산출기초
고양시니어클럽			8,712,180	11,664,100
사무비			584,497	617,179
	인건비		521,229	537,239
		급여	344,338	361,291	기본급 관장(28호봉)64,604,400원, 부장(22호봉)55,817,100원, 과장(21호봉)49,950,000원
					과장(19호봉)48,451,200원, 선임(19호봉)43,962,000원, 선임(10호봉)36,086,100원
					선임(9호봉) 35,217,600원, 사무원(4호봉) 27,202,800원
		제수당	90,135	85,350	가족수당 9,840,000원, 명절휴가비 36,113,760원, ,연장근무 25,835,040원
					사회복지수당 9,600,000원 LH성과금1,920,000원, LH담당자성과금2,040,000원
		퇴직적립금	36,206	37,203	관장(28호봉)6,580,280원, 부장(22호봉)5,756,080원, 과장(21호봉)5,074,679원,
					과장(19호봉) 5,148,320원, 선임(19호봉) 4,581,490원, 선임(10호봉) 3,688,490원
					선임(9호봉)3,606,090원,사무원(4호봉)2,767,900원
		사회보험료	46,191	48,723	건강보험 16,474,740원, 장기요양보험 2,094,720원 국민연금보험 20,177,560원
					고용보험 6,349,780원, 산재보험 3,626,670원
		기타후생경비	4,359	4,672	특근매식비 32,000원x8명x12회=3,072,000원, 건강검진비 400,000원x4명x1회=1,600,000원
	업무추진비		9,318	8,594
		기관운영비	6,118	5,394	업무추진비 3,600,000원,종사자명절선물비 1,465,800원,종사자평가회비 328,520원
		회의비	3,200	3,200	운영위원회의비 80,000원x10명x4회=3,200,000원
	운영비		53,950	71,346
		여비	-	1,000	여비 10,000원X8명X12회+40,000원=1,000,000원
		수용비및수수료	16,754	20,846	프린트사용료3,168,000원, 수수료400,000원, 사무용품비7,920,000원, 주차통행료 400,000원,
					복사기사용료 3,600,000원 홈페이지1,233,000원, 퇴직연금800,000원,인적성검사495,000원,
					오피스키퍼사용료 520,000원, 연하장 550,000원, 외부회계감사비 1,760,000원
		공과금	15,600	20,800	공과금 12,000,000원, 전화요금 8,400,000원, 우편요금 400,000원
		제세공과금	15,236	16,700	신원보증보험 600,000원, 화재및영업배상5,500,000원,자동차세800,000원,차량보험료5,500,000원
					소방협회비50,000원,환경개선부담금140,000원,법인균등세70,000원,한시협외 협회비 4,040,000원
		차량비	6,360	12,000	차량유류비 800,000원x12월=9,600,000원, 차량정비소모품 200,000원x12월=2,400,000원

세출지부(2)						(단위:천원)
관	항	목	2024년 예산액	2025년 예산액	산출기초
재산조성비			8,007	32,215
	시설비		8,007	32,215
		시설비	-	11,000	옥상방수보수비 7,700,000원, 사무실 내부 보수비 3,300,000원
		시설장비유지비	8,007	12,015	무인경비1,544,400원,방충방역2,160,000원,정수기외1,504,800원 승강기1,716,000원,소방440,000원
					승강기안전검사150,00원, 통신장비 400,000원, 건물관리800,000원, 에어컨바닥청소 3,300,000원
		자산취득비	-	9,200	사무용가구 1,200,000원, 컴퓨터세트 1,000,000원x6대=6,000,000원, 냉난방기 2,000,000원
사업비			8,047,783	10,926,373
	기본사업비		19,682	38,601
		홍보사업비	5,726	5,726	홍보리플렛 및 홍보사업비 5,725,662원x1회=5,725,662원
		사업진행비	931	10,718	신규사업 및 사업진행비 727,630원x1회=727,630원, 사업진행비 9,990,000원x1회=9,990,000원
		교육사업비	3,436	4,692	종사자외부교육및 워크샵 평가회교육비 1,173,040원x4회+31원=4,692,191원
		전담인력수당사업비	9,589	17,465	비정규직처우개선비 85,610원x17명x12월+1,160원=17,465,600원
	사업비		8,028,101	10,887,772
		노인사회활동지원사업비	6,244,030	8,923,196	노인일자리및사회활동지원사업비(노노케어 외 48개사업단) 8,923,196,000원
		공동체사업비	968,185	1,127,925	공동체사업(행주농가외 8개사업단) 1,127,924,600원
		일자리담당자인건비사업	354,960	481,120	인건비2,096,000원x16명x12월=402,432,000원, 퇴직적립 33,536,000원, 고용보험료45,152,000원
		공모사업비	8,000	8,000	행주농가haccp인증사업비 5,000,000원, 전문컨설팅지원사업비 3,000,000원
		평가인센티브	5,000	5,000	평가인센티브 5,000,000원x1회=5,000,000원
		경기-gs동행사업비	29,580	59,580	담당자인건비2,096,000원x1명x13월=27,248,000원, 명절휴가비 2,332,000원, 사업비 30,000,000원
		민간취업알선형	321,400	153,000	시니어인턴십사업 124,500,000원, 민간취업알선형 28,500,000원
		LH생활돌봄서비스사업	96,895	129,900	LH생활돌봄서비스사업 129,900,000원X1회=129,900,000원
		현장실습사업비	51	51	현장실습사업비 51,122원X1회=51,122원
예비비및기타			71,893	88,333
	예비비및기타		71,893	88,333
		반환금(보조금,이자)	71,893	88,333	담당자인건비보조금및이자 50,189,197원, 보조금이자 1,143,651원, 시니어인턴십 37,000,027원
계			8,712,180	11,664,100